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财务报销的费用项目有：市内交通费、车辆使用费、通讯费用、会务费用、接待费用、差旅费用、办公费、税费、物业费用和其他费用。详细介绍各费用明细：一市内交通费：定额交通补助费及公交车费、出租车费、地铁费、租赁费、代驾费等市内交通费。二车辆使用费：油料：因公使用车辆所发生的油费。保险及审验：因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用。停车及过路费：因公使用车辆所发生的过路费、停车费。维修费：因公使用车辆所发生的维修费、装饰费及其它费用。三通讯费用：因公发生的电话费、网络费。四．接待费用：因公发生的对外接待餐饮、娱乐等费用。五会务费用：因公承办会议所发生的费用，包括场地及设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶水糕点费、会议餐费、住宿费及纪念品费，及因公参加会议的会务费用，附会议相关通知或签到。六差旅费用：交通费用：因公出差发生的交通费，包括公交车、出租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、停车费、过路费，附出差审批及发生明细。食宿费用：住宿费、餐娱费，附出差审批及发生明细。七办公费：报刊杂志：报刊、杂志、图书等费用。办公物品：笔墨纸砚等低值易耗物品。文印快递：装订、打印及快递费。绿化保洁：植物租赁费、卫生保洁费。茶水糕点：统一采购的零食、糕点、水果、茶叶等费用。证照费用：公司证照年检、注册、变更等登记费用，及刊刻、公告、商标登记等费用。IT建设：软件（调研软件网站)使用的年费、设计制作、维护费、人次费、域名解析、空间及服务器托管、网络建设及维护。招聘费用：招聘广告费、服务费(如平台、猎头)、招聘物料及其交通、差旅费、荐才奖励等。维修费用：机器设备及办公设施的的维修维护、装饰装修费用。八税费：公司签订合同所缴纳的印花税(账本印花、注册资本印花、车船）。九物业费用：办公地点所租用产生的费用、以及日常水电、物管杂费等。十其他：前述费用归集之外的费用(如因相关人员的红白喜事、看望祝贺节日慰问所发生的礼品费用)。 
房租、工资、办公费、招待费、差旅费、交通费、车辆费等等
报销单根据发票开票名称项目填写即可，至于入账时怎么处理，那就是财务的事了，估计财务会问的。
包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、 低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、 邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等报销费用的填写要求：费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处；将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。扩展资料：报销是一个汉语词汇，读音为bào xiāo，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程，实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；参考资料：百度百科-报销
同学，你好，你说的是费用报销单的用途吗，如果是就直接写实际发生的
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。拓展资料：费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
